VYUŽITÍ NOVÝCH TRENDŮ v praxi INTERNÍHO AUDITU
 | Sestava pro tisk |
6 odborníků z praxe na jednotlivé nové nástroje a techniky Vás seznámí se zkušenostmi s jejich fungováním, jejich výhodami a nevýhodami a možnostmi jejich využití při provádění interních auditů .
Interní audity „HODNOCENÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ“
ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU díky využití KPI a BALANCED SCORECARD
LEAN SIX SIGMA dovednosti pro interní auditory
Využití principů SOX jako best practice vnitřního kontrolního prostředí
Jak úspěšně zvládnout PROCESNÍ INTERNÍ AUDIT
ŘÍZENÍ RIZIKA PODVODU – metodologie a praktické zkušenosti
konference
Pro tuto konferenci není v současné době vypsán žádný termín konání. Pokud máte o tuto konferenci zájem, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme se na společném řešení, například je možné tuto konferenci uspořádat jako in-house školení.
Cílová skupina / určeno pro:
interní auditoři a pracovníci oddělení vnitřní kontroly | vedoucí oddělení interního auditu a členové auditního výboru |
Program :
| První den: 21. dubna 2010 (středa) | |
| 8:30 - 9:00 | Registrace účastníků |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení konference. Definování cílů konference a témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Interní audity "HODNOCENÍ KONTROLNÍCH MECHANISMŮ" |
| Bc. Ivo Středa CIA |
|
| Specifika auditů zaměřených na hodnocení kontrolních mechanismů |
|
| Matice rizik a kontrol (Risk Control Matrix - RCM) – komplexní nástroj na plánování, řízení a vyhodnocování interních auditů |
|
| Sestavování RCM - identifikace rizik a kontrol (vnitřní zdroje, normativní modely) |
|
| Auditní programy - možné přístupy z pohledu typologie kontrol (preventivní a detekční kontroly, přímé a nepřímé kontroly, …) |
|
| Výsledky hodnocení kontrolních mechanismů a jejich interpretace managementu |
|
| Výhody a nevýhody přístupu |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU díky využití KPI a BALANCED SCORECARD |
| Ing. Tomáš Hrabě |
|
| Metoda Balanced Scorecard |
|
| Jak funguje systém BSC |
|
| 4 perspektivy v BSC (lidé, procesy, zákazníci, peníze) |
|
| Navrhování výkonových ukazatelů a jejich struktury |
|
| Tvorba a implementace BSC systému |
|
| Zkušenosti s vyhodnocováním Balanced Scorecard |
|
| Výhody, nevýhody BSC |
|
| Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) |
|
| Porozumění KPI |
|
| Navázání KPI na strategii a rozpočty |
|
| Výběr klíčových ukazatelů |
|
| Motivace plnění KPI |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd. |
| 14:00 - 15:30 | LEAN SIX SIGMA dovednosti pro interní auditory |
| Ing. Vilém Patloka |
|
| Co je to Lean Six Sigma a jak ji použít k dosažení strategických cílů |
|
| Jak zlepšovat stávající procesy a jak navrhovat nové procesy a produkty |
|
| Základní Lean Six Sigma metody a nástroje |
|
| Stejné cíle Lean Six Sigma a interního auditu: konzistentnost, kvalita a nepřetržité zlepšování |
|
| Využití nástrojů Lean Six Sigma pro optimalizaci procesů, implementaci interních kontrol a měření jejich efektivity |
|
| Role interního auditu při zavádění Lean Six Sigma |
|
| Příklady úspěšného zavedení Lean Six Sigma |
|
| 15:30 - 16:00 | Diskuze s kolegy a přednášejícími. Občerstvení. |
| Druhý den: 22. dubna 2010 (čtvrtek) | |
| 9:00 - 9:15 | Zahájení druhého dne konference. Definování témat k diskuzi. |
| Ing. Sylvie Heidlerová |
|
| 9:15 - 10:45 | Využití principů SOX jako best practice vnitřního kontrolního prostředí |
| Kateřina Turzová |
|
| Co je to SOX | |
| Příčiny vzniku |
|
| Dotčené subjekty |
|
| Nejdůležitější paragrafy |
|
| Procesy | |
| Ohodnocení procesu |
|
| Způsob výběru |
|
| Metoda ohodnocení |
|
| Slabá místa |
|
| Způsob výběru |
|
| Možnosti zneužití |
|
| Interní kontroly | |
| PDCA cyklus kontroly |
|
| Nejdůležitější pokryté oblasti |
|
| Finance |
|
| Customer Care |
|
| Informační technologie |
|
| Kritéria pro nasazení kontroly |
|
| Velikost rizika |
|
| Náklady na kontrolu – finanční, administrativní, výkon IT prostředků, personální |
|
| Sledování jejich účinnosti |
|
| Definice KPI |
|
| Sběr dat a vyhodnocování |
|
| Testování kontrol |
|
| Testovací scénáře |
|
| Interní audit | |
| Role v SOX procesech |
|
| Implementace nápravných opatření do SOX kontrol |
|
| Vliv na prosazování kontrol |
|
| 10:45 - 11:15 | Přestávka na kávu |
| 11:15 - 12:45 | Jak úspěšně zvládnout PROCESNÍ INTERNÍ AUDIT |
| Ing. Josef Severa CIA |
|
| Co je audit procesů a proč je důležitý |
|
| Parametry úspěchu procesního interního auditu |
|
| Vyjednávání objednávek zadavatele |
|
| Jak postupovat při procesním auditu |
|
| Řízené buy-in |
|
| Metody zkompetentňování |
|
| Příklady z praxe |
|
| Diskuse dle dotazů účastníků |
|
| 12:45 - 14:00 | Společný oběd. |
| 14:00 - 15:30 | ŘÍZENÍ RIZIKA PODVODU – metodologie a praktické zkušenosti |
| Adam Falus |
|
| Zhodnocení rizika podvodu (identifikace a měření) – postup |
|
| Tón shora a etický kodex |
|
| Prevence |
|
| Implementace a monitoring interních kontrol |
|
| Důsledné oddělení pravomocí |
|
| Detekce |
|
| Indikátory podvodného jednání |
|
| Vyšetřování a nápravná opatření |
|
| Činnost oddělení šetření podvodů |
|
| Audit rizika podvodu |
|
| 15:30 - 16:00 | Diskuze. Závěrečné shrnutí konference. Občerstvení. |
Business Continuity s.r.o. vytváří a realizuje vzdělávácí programy a poskytuje poradenské služby na základě potřeb našich zákazníků vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě.